物资采购询价函
询价函编号：ZTSSJ-CJZQ-WZ-2025-20
各潜在报价人：
一、需求内容
******有限公司昌九高铁CJZQ-7标项目经理部因施工生产需要，需采购无砟轨道材料，具体规格、数量、技术要求如下：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 弹性垫层 | 900*60*8mm | 套 | 3086 | ||
2 | 弹性垫层 | 600*60*8mm | 套 | 3086 | ||
3 | 不锈钢接地钢缆 | 3.5m长不锈钢缆 | 米 | 329 | ||
4 | 等位连接线 | 不锈钢缆 | 米 | 1448 | 每个需配套两个接地端子 | |
5 | 土工布 | 700克/平方米 | 平方米 | 6090 | ||
6 | ||||||
合计 | ||||||
二、报价人资格要求
1.报价人营业范围包含本次询价材料，可开具增值税专用发票。
2.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力，物资质量须符合相关技术要求。
3.报价人非股份公司、集团公司、工程公司《合作方警示名录》禁止合作名单。
4.本次招标物资的招标单价为固定单价，在合同期内采购单位不做任何调整。
5.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章，不得打印签字。
三、结算付款方式
1、结算货款：结算货款＝实收数量×结算单价。
2、结算方式：乙方按照合同规定在甲方指定的交货点合格交付货物后，凭以下所列单证按月向甲方结算货款。上月16日至本月15日为一个供应周期，在每个月16日前乙方指定专人与甲方进行单据核对，并确保数量无误，每月20日前提供全额合规增值税专用发票。
（1）已交货且未结算物资的全额增值税专用发票,提供符合规定的合格增值税专用发票；
（2）甲方出具或认可的验收单据；
（3）甲乙双方签字确认的结算时间区间内的物资供货明细记录；
（4）甲乙双方签字确认的结算单价确认书。
3、结算要求：乙方账户必须是合同约定账户，如乙方账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充协议，否则由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。结算采用一票制结算。
******银行转账方式或承兑汇票、铁建银信进行结算（若乙方提前支取货款由乙方承担贴息）。货款由甲方账户进行支付，甲方将根据资金及工程款到位情况且在材料验收合格后，三个月开始支付该批结算货款的70%(乙方每次收货款时，须开据同等金额的收款收据)，该批结算货款的25%在供货完毕且验收合格无其他质量缺陷六个月后按批次依次无息支付，预留5%作为质量保证金，质保期一年，质保期满后逐期无息支付，以此类推。
四、报价资料
1.营业执照；
2.法人及被授权代理人身份证复印件（注明联系电话）;
3.物资报价表；
请各报价人按照我单位要求，于2025年11月27日10时00分前予以报价，报价资料发送至邮箱******。
联系人：郭乐
联系方式：******
邮箱：******
******有限公司
昌九高铁CJZQ-7标项目经理部
2025年11月24日
物资报价表
单位名称：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单 价（元） | 含税单价 （元） | 税率 （%） | 含税金额 （元） | 交货地点 | 运距 | 备注 |
1 | |||||||||||
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合计 | |||||||||||
注：以上物资数量为暂定数量，实际供应数量按采购单位实际需要，以现场实际验收合格的物资数量为准。
含税总价金额（人民币大写） ：
报价人名称（加盖公章） ：
联系方式：
法定代表人或被授权代理人签字：
日期： 年 月 日
